KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger-Schule
Der Teilfinanzplan der Stadt Worms weist für dieses Vorhaben 5.063.200 € Auszahlungen über den gesamten Zeitraum aus. Davon sind 4.534.400 € projektbezogener Zuschuss; die Stadt trägt 528.800 € selbst.
5.063.200 €Auszahlungen über den Gesamtzeitraum · Zuordnung: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement · Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)
Was danach jedes Jahr anfällt
| Position | Rechenweg | jährlich |
|---|---|---|
| Abschreibung | 5.063.200 € auf 46,58 Jahre | 108.699 € |
| Auflösung des Sonderpostens | 4.534.400 € auf 46,58 Jahre, gegenläufig | − 97.347 € |
| Zinsen auf den Eigenanteil | 528.800 € zu 3,50 % | 18.508 € |
| Dauerlast im Ergebnisplan | gerechnet, ab Inbetriebnahme | 29.861 € |
Die Nutzungsdauer von 46,58 Jahren ist die durchschnittliche des gesamten Anlagevermögens der Stadt (Jahresabschluss 2024 der Stadt Worms, Rechenschaftsbericht D.3.2), nicht die dieses Vorhabens — eine Sporthalle hält länger als ein Fahrzeug. Der Zinssatz von 3,50 % ist der, mit dem die Stadt selbst bei Neuaufnahmen plant (Haushaltsplan 2026 der Stadt Worms, Vorbericht). Das ist eine Größenordnung, keine Anlagenbuchhaltung.
Die Jahresscheiben
| Spalte | Auszahlung | Saldo | Zuschuss |
|---|---|---|---|
| bis 2021 bereitgestellt | 4.205.853 € | 2.705.853 € | 1.500.000 € |
| Ansatz 2022 | 0 € | 369.000 € | — |
| Planung 2023 | 0 € | 0 € | — |
| Planung 2024 | 0 € | 0 € | — |
| Planung 2025 | 0 € | 0 € | — |
| weitere Folgejahre | 0 € | 0 € | — |
| Gesamt | 5.063.200 € | 528.800 € | 4.534.400 € |
Die Spalte „Gesamt“ ist die Angabe des Plans über den gesamten Zeitraum und nicht die Summe der übrigen Spalten; die Differenz sind in der Regel übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren.
Was der Plan zur Begründung sagt
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Bei dem Bestandsgebäude der Staudinger-Schule in Worms handelt es sich um einen Stahlbetonskelettbau mit Fassadenfertigteilen aus dem Jahr 1973. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle die geltenden Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 einzuhalten bzw. diese um 30 % zu unterschreiten. Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.534.380 EUR aus dem KI 3.0 (Kapitel 1) gefördert. In 2021 sind Zuwendungen in Höhe von 3.165.450,68 EUR eingegangen. In 2021 ist ein weiterer Mittelabruf geplant. Die Gesamtkosten betragen 5.063.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt.
Ratsbeschlüsse, deren Titel zu diesem Vorhaben passt
- Haushaltswirtschaft; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für KI 3.0 - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
möglich 26.08.2020 · Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses · Sitzung im Ratsinformationssystem - Haushaltswirtschaft; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für KI 3.0 - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
möglich 09.09.2020 · 14. Sitzung des Stadtrates mit Einwohnerfragestunde · Sitzung im Ratsinformationssystem - Haushaltswirtschaft; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Maßnahme KI 3.0 energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
möglich 30.09.2020 · Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses · Sitzung im Ratsinformationssystem - Haushaltswirtschaft; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Maßnahme KI 3.0 energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
möglich 28.10.2020 · 15. Sitzung des Stadtrates · Sitzung im Ratsinformationssystem - Haushaltswirtschaft; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Maßnahme KI 3.0 energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
möglich 30.03.2021 · Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses · Sitzung im Ratsinformationssystem - Haushaltswirtschaft; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Maßnahme KI 3.0 energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
möglich 08.04.2021 · 19. Sitzung des Stadtrates mit Einwohnerfragestunde - Videokonferenz · Sitzung im Ratsinformationssystem
Das Ratsinformationssystem führt keine Kante zwischen einer Investitionsmaßnahme und dem Beschluss, der sie auslöst. Was hier steht, ist ein Titelabgleich: ein Fundhinweis, kein Nachweis.
Fundstelle Haushaltsplan 2022 der Stadt Worms, Teilfinanzplan, Maßnahme 690/16/00004. Quelle: Haushalt der Stadt Worms. Abschreibung, Sonderposten, Zinsen und Dauerlast sind gerechnet, nicht dem Plan entnommen.Verschieben, verdrängen, vergleichen: Die Station Haushaltswirkung rechnet dasselbe für jede der Wormser Investitionsmaßnahmen durch und zeigt, was im selben Jahr um dieselben Mittel steht.