Beschaffung von Software
Der Teilfinanzplan der Stadt Worms weist für dieses Vorhaben 909.900 € Auszahlungen über den gesamten Zeitraum aus. Ein projektbezogener Zuschuss ist nicht veranschlagt; die Stadt trägt die Summe aus eigenen Mitteln.
909.900 €Auszahlungen über den Gesamtzeitraum · Zuordnung: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV) · Bereich 1 - Innere Verwaltung
Was danach jedes Jahr anfällt
| Position | Rechenweg | jährlich |
|---|---|---|
| Abschreibung | 909.900 € auf 46,58 Jahre | 19.534 € |
| Auflösung des Sonderpostens | entfällt | — |
| Zinsen auf den Eigenanteil | 909.900 € zu 3,50 % | 31.847 € |
| Dauerlast im Ergebnisplan | gerechnet, ab Inbetriebnahme | 51.381 € |
Die Nutzungsdauer von 46,58 Jahren ist die durchschnittliche des gesamten Anlagevermögens der Stadt (Jahresabschluss 2024 der Stadt Worms, Rechenschaftsbericht D.3.2), nicht die dieses Vorhabens — eine Sporthalle hält länger als ein Fahrzeug. Der Zinssatz von 3,50 % ist der, mit dem die Stadt selbst bei Neuaufnahmen plant (Haushaltsplan 2026 der Stadt Worms, Vorbericht). Das ist eine Größenordnung, keine Anlagenbuchhaltung.
Die Jahresscheiben
| Spalte | Auszahlung | Saldo | Zuschuss |
|---|---|---|---|
| bis 2025 bereitgestellt | 709.856 € | 709.856 € | — |
| Ansatz 2026 | 200.000 € | 200.000 € | — |
| Planung 2027 | 0 € | 0 € | — |
| Planung 2028 | 0 € | 0 € | — |
| Planung 2029 | 0 € | 0 € | — |
| weitere Folgejahre | 0 € | 0 € | — |
| Gesamt | 909.900 € | 909.900 € | — |
Die Spalte „Gesamt“ ist die Angabe des Plans über den gesamten Zeitraum und nicht die Summe der übrigen Spalten; die Differenz sind in der Regel übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren.
Was der Plan über die Jahrgänge ausgewiesen hat
| Jahrgang | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Haushaltsplan 2025 | 1.387.600 € |
| Haushaltsplan 2026 | 909.900 € |
Das sind −34,4 % gegenüber dem Plan 2025.
Was der Plan zur Begründung sagt
Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz, um für die komplette Kernverwaltung jährlich Software zu beschaffen. Die Beschaffung von Computersoftware ist für einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb unabweisbar. In 2026 geplant ist eine Lösung zum Management der Benutzerrechte, zusätzliche Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem, Lizenzerweiterungen und zusätzliche Lizenzen TopDesk, der Abschluss der Bibliotheks Management System (BMS) Umstellung und ein neues Verfahren für das Führerscheinwesen.
Ratsbeschlüsse, deren Titel zu diesem Vorhaben passt
- Auftragsvergabe für die Beschaffung von Software und Erbringung von IT-Dienstleistungen für die Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge
sicher 09.03.2022 · Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses · Sitzung im Ratsinformationssystem - Auftragsvergabe für die Beschaffung von Software und Erbringung von IT-Dienstleistungen für die Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge
sicher 22.03.2022 · 29. Sitzung des Stadtrates · Sitzung im Ratsinformationssystem - Auftragsvergabe zum Update der Software der Telefonanlage
möglich 06.02.2019 · Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses · Sitzung im Ratsinformationssystem - Management und Bedienung (MBE) Software und Dienstleistungen - Liegenschaften der Stadt Worms Vergabe Gewerk: Gebäudeautomation
möglich 28.09.2022 · 34. Sitzung des Stadtrates mit Einwohnerfragestunde · Sitzung im Ratsinformationssystem
Das Ratsinformationssystem führt keine Kante zwischen einer Investitionsmaßnahme und dem Beschluss, der sie auslöst. Was hier steht, ist ein Titelabgleich: ein Fundhinweis, kein Nachweis.
Fundstelle Haushaltsplan 2026 der Stadt Worms, Teilfinanzplan, Maßnahme 105/25/00002. Quelle: Haushalt der Stadt Worms. Abschreibung, Sonderposten, Zinsen und Dauerlast sind gerechnet, nicht dem Plan entnommen.Verschieben, verdrängen, vergleichen: Die Station Haushaltswirkung rechnet dasselbe für jede der Wormser Investitionsmaßnahmen durch und zeigt, was im selben Jahr um dieselben Mittel steht.